Fabien : budget 2025 - la dotation globale de fonctionnement (DGF)

Pour les parents était présent Wilfrid.

Le budget se répartit en DGF (dotation globale de fonctionnement attribuée par le département) et en subventions fléchées (principalement le département, mais aussi le rectorat, et pour une petite part la ville)

Environ 68 000 € fournis par le département, plus environ 15 000 € que le collège doit prendre sur ses réserves. Le département estime que les réserves doivent être équivalentes à 15 jours de fonctionnement, le surplus est donc ponctionné peu à peu. D’ici la fin de l’année prochaine, il n’y aura plus rien, donc fin de la marge de manœuvre pour le collège.

C’est un budget prévisionnel : il y aura des ajustements en cours d’année en fonction du réalisé.

Postes budgétaires

AP – activité pédagogique
Poste important : les tickets de métro, avec un budget très faible (1000 €) ; les sorties coûtent en réalité environ 4000 €/an (80 % en tickets de métro). (collège Fabien dynamique en terme de sorties)
Photocopies et sorties sont les 2 postes les plus importants.
Taxe d’apprentissage (TA) permet d’équiper les classes Segpa (environ 5000 € en 2024).
Le voyage en écosse va être seulement partiellement subventionné (contrairement au voyage en Italie l’année dernière). Le collège va payer la part accompagnateurs (environ 3000 €).
Au fur et à mesure de l’arrivée des subventions pour les projets, cela apparaîtra dans la catégorie « projets ».
Concernant les projets, les subventions non dépensées doivent être requalifiées pour pouvoir être utilisées ailleurs : la procédure est assez souple pour le département et la Ville, beaucoup plus encadrée pour les subventions du rectorat.

VE – vie de l’élève

Comprend le fond social pour les familles qui rencontrent des difficultés financières.
L’année dernière, pour un budget de 8 000€ (reconduit cette année), seuls 5 000 € ont été dépensés. C’est un problème, cela signifie que les familles n’y ont pas suffisamment recours.
Il peut en particulier servir à aider à payer la cantine, alors que très peu d’élèves mangent à la cantine dans le collège (une centaine en moyenne). Ou les fournitures scolaires.
Les parents demandent à ce qu’un effort soit fait pour le populariser. Nous demandons également un document qui présente le fonds social, afin de pouvoir le faire suivre aux parents de notre côté.
On peut demander une aide au fonds social soit auprès de l’assistante sociale soit directement auprès de l’intendance.

ALO – administration et logistique

Alimenté par la DGF (subvention annuelle du département) et les loyers de la coop (location d’un des logements de fonction, dont la moitié des recettes revient au collège et l’autre moitié au département).
Coût important des textos, envoyés par Pronote et facturés 7 centimes pièce… Permettent d’avertir les parents immédiatement en cas d’absence de leur enfant, de problème…
De plus en plus de contrats d’entretien sont récupérés par le département (ascenseurs…) et ne figurent donc plus dans les comptes du collège.

SRH – service restauration et hébergement

Ce poste n’a aucun impact sur le budget du collège. Il est automatiquement à l’équilibre (reversement du trop-perçu au département, ce qui est généralement le cas : ligne « reversement conseil départemental » - ou complément du département dans le cas inverse).
En fait, la subvention du département est calculée sur une moyenne du prix/repas, calculé en fonction du quotient familial. Cette moyenne étant supérieure aux sommes réellement encaissées par le collège, le supplément est reversé.
Il y a des forfaits cantine de 2, 3 et 4 jours, pour une moyenne de 100 enfants y mangeant chaque jour, avec des pointes le mardi et le jeudi.
DANGER !!! Le département se dirige vers la dématérialisation des inscriptions à la cantine. Ce ne sera plus le collège qui les gérera, mais le département. L’idée est que maintenant tout le monde est à l’aise avec les procédures en ligne… Cela signifie moins de flexibilité pour les inscriptions (actuellement jusqu’en octobre). Une expérimentation a été faite à cette rentrée en parallèle avec l’inscription papier au collège : dysfonctionnements.
Quelle assistance aux parents ? Le collège devrait aider les parents avec l’inscription en ligne, mais ça ne sera que transitoire...

SBN – bourse
Changement de logiciel de gestion des bourses. Il y a un gros travail du collège pour récolter les dossiers, mais le versement ne se fait plus par le collège mais par l’agent comptable. La comptabilité n’est plus gérée par le collège, le tableau est à titre informatif.

OPC – investissements
Concerne des achats par le collège (non subventionnés) pour une somme supérieure à 800 €.
Pas d’investissement en cours d’amortissement.

Vote : 9 pour, 4 abstentions (enseignants)